白山不锈钢保温工程 上海金枫酒业股份修订内部审计制度，强化风险管控与董事会监督

2026-01-05 03:56:49 195

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中访网数据  上海金枫酒业股份有限公司于近日公告了修订后的《内部审计制度》。新制度明确了内部审计机构为审计风控部，直接对董事会负责并向其下设的审计委员会报告工作，强调了组织架构的独立。核心职责涵盖对公司及子、分公司的战略执行、财务收支、资产质量、经营绩、重大投资项目及内部控制体系进行全面审计监督与评价，并特别规定了对子公司负责人的经济责任审计。制度赋予审计风控部广泛的职权，包括参加相关会议、查阅资料、进行调查取证，并对严重违法违规行为可临时制止或经批准封存资料。审计工作程序得到规范，从年度计划、审计实施、报告交换意见到后续整改跟踪形成闭环管理，并要求将经济责任审计结果作为干部考核任免的重要依据。此次修订旨在通过完善内部审计体系，加强公司治理、风险防范和内部控制，以促进公司规范运作和健康发展。

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